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?；髽I綜合性安全檢查表

		點擊數：	更新時間： 2024年04月06日
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上一篇：氧氣站等的乙類生產建筑物與廠外建、構筑…

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序號	檢查內容	檢查方式	檢查要求	檢查情況及意見
一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況
（一）建立、健全安全生產責任制
1	是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制	查企業下發的文件和有無安全生產責任制文本	五個層面上的安全生產責任制落實	有
（二）組織制定安全生產規章制度和操作規程
2	①安全教育培訓制度，②安全生產獎懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設施、設備管理制度，⑤作業場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業場所職業衛生管理制度，⑦勞動防護用品（具）管理制度，⑧事故管理制度	查企業下發的文件和有無安全生產規章制度文本	企業應建立健全八項安全生產規章制度	有
4	是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業標準化體系運行情況	查企業下發的標準化達標計劃，已達標企業標準化體系運行記錄		有
5	是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位操作安全規程（安全操作法）和制定符合有關標準規定的作業安全規程	查企業下發的文件和有無崗位安全操作規程文本	企業應建立崗位操作安全規程	
（三）保證安全生產投入
6	是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產要求。是否依法為從業人員繳納保險費	查企業相關文件、資料（發票）	按照各市規定提取安全費用和繳納保險費	
（四）安全生產檢查制度落實
7	主要負責人是否參加安全檢查活動	抽查企業相關臺帳、記錄	按安全管理制度企業應開展日常安全檢查工作	
8	是否正常開展定期安全檢查活動			
9	是否及時整改檢查中發現的生產安全事故隱患			
（五）生產安全事故
10	是否發生化學事故和其他工傷故	查事故管理臺帳	有無事故	
11	是否如實、及時報告生產安全事故	事故報告單	如實及時報告	
（六）管理機構和安全培訓教育
12	是否設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員	查企業下發的文件	按相關法律法規要求設置機構和配置專職人員	
13	主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力是否經考核合格	查相關人員培訓證書	應持證上崗	
14	特種作業人員是否經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書	抽查特種作業人員資格證書	應持證上崗	
15	從業人員是否按照國家有關規定，經安全教育和培訓并考核合格，做到持證上崗。并建立相應臺帳	查相應教育培訓記錄，抽查上崗證	應落實相關人員的各種培訓	
16	外單位人員在廠內施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協議	查相應教育培訓記錄和相關資料	應落實相關人員的各種培訓	
17	新職工入廠是否經三級安全教育培訓；采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備，是否對從業人員進行專門的安全教育和培訓	查相應教育培訓記錄和相關資料	應落實相關人員的各種培訓	
18	換崗、離崗6個月以上從業人員是否經復工前的安全教育培訓	查相應教育培訓記錄和相關資料	應落實相關人員的各種培訓	
（七）建立安全生產管理基本臺帳
19	安全教育培訓臺帳	根據企業制定的有關安全生產規章制度，查看對應的臺帳、記錄，檢查企業安全生產規章制度的落實情況	基本臺賬登記及時、完整、有效	
20	安全檢查及隱患整改臺帳			
21	安全設施登記、維護保養及檢測臺帳			
22	特種設備登記及檢測、檢驗臺帳			
23	職業衛生檢測臺帳			
24	動火、進入受限空間等危險作業票證記錄			
二、安全生產現場管理及相關制度落實情況
（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況
25	作業人員是否持證上崗	抽查作業人員上崗證		
26	作業人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識；作業人員是否熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程	抽查作業人員進行詢問	現場提問解答正確	
27	作業人員是否了解作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施	抽查作業人員進行詢問		
28	企業是否為從業人員配備符合國家標準和行業標準的勞動防護用品	抽查作業場所勞動防護用品配備情況	符合從業人員配備勞動保護用品要求	
（二）設備設施檢測檢驗情況
29	壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內	查檢測檢驗報告單等	檢測檢驗單位資質、檢測檢驗的范圍、在效期	
30	防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內			
31	進行消防設計的建筑工程是否經過公安消防機構驗收合格			
（三）設備設施管理和作業現場安全管理
32	是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設備	查評價報告對其評價		
33	是否建立生產設備設施管理臺帳、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案	查相關臺帳、記錄		
34	動火作業、受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續	查臺帳和審批單		
35	在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡	查現場		
36	檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業場所是否設置警戒區域和警示標志	查現場		
37	是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺帳，存在問題是否落實整改	查臺帳和記錄		
38	作業人員是否存在違章作業和違反勞動紀律等情況，對“三違”相關人員是否及時作出處理，是否建立臺帳和有記錄	查臺帳和記錄		
39	生產組織是否有序，現場環境是否良好、生產場所物料堆放是否規范、消防通道是否暢通	查現場		
（四）重大危險源監管
40	無			
（五）建設項目管理及應急救援設置情況
41	無			
（六）危險化學品儲存與包裝情況
41	危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲存倉庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否進行核查登記	抽查儲存倉庫及出入庫登記記錄	有?；瘜Ｓ脦?、專人管理；出入庫登記及時、準確、有效；有明顯安全標志。	
42	危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志	抽查危險化學品儲存倉庫中的安全標志		
43	劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內單獨存放，是否實行雙人收發、雙人保管制度	抽查專用倉庫及收發、保管記錄	符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。	
44	生產的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書	抽查包裝崗位	標簽貼掛一致，并有安全技術說明書。	
（七）廠區選址和布局
45	危險化學品生產裝置和儲存設施的周邊防護距離是否符合有關法律、法規、規章和標準的規定	對照評價報告，抽查周邊情況		
46	危險化學品生產、儲存企業是否持有縣以上人民政府規劃部門的規劃證明文件	查有關部門規劃許可文件		
47	生產、儲存危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內，且與員工宿舍是否保持符合規定的安全距離	查現場		
48	廠區建構筑物安全間距是否符合相關標準準規范要求，或是否經設計單位或安評機構認可	對照安全評價報告，抽查現場建構筑物安全間距		
49	廠區布局經有資質單位規范設計后，是否存在未經設計單位同意確認改變（或增加）建構筑物布局	查設計文件資料		
（八）危險工藝（裝置）自動化安全控制系統自查自評和安裝情況
50	無			
三、企業執行與遵守安全生產行政許可和備案的情況
51	是否合法持有工商營業執照	查證照		
52	是否需取得安全生產許可證的企業			
53	若為需取證企業，是否持有危險化學安全生產許可證和生產（儲存）批準書	查許可證和批準證書		
54	是否存在超許可范圍生產經營活動	對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產的產品		
55	危險化學品建設項目是否經設立、設計、試生產方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查	查安全許可相關意見書及備案證明		
56	企業事故應急救援預案是否報安監部門備案	查備案證明文件		
57	企業的危險化學品是否已登記	查登記證		
編制單位：                           編制人：                    審核                     批準：             生效日期： 
檢查報告：

檢查小組成員	
組       長		檢查日期

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