1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

1.2適用范圍

1.3術語和定義

1.4安全檢查與隱患排查治理責任制度

1.4.1主要負責人職責

1.4.2主管安全副總職責

1.4.3安全部經理職責

1.4.4生產部經理職責

1.4.5安全員職責

1.4.6車間主任職責

1.4.7班組長職責

1.4.8財務部職責

1.4.9其他部門主管及相關人員職責

1.4.10承包單位（人員）職責

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.6隱患治理與建檔監控制度

1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

1.8隱患治理資金使用專項制度

2安全隱患排查治理清單

2.1綜合隱患排查清單

2.2日常隱患排查清單

2.3專業性隱患排查清單

2.4季節性隱患排查清單

2.5節假日隱患排查清單

2.6年度隱患治理信息臺帳（清單）

2.7隱患整改方案

2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

2.9隱患整改通知單

3持續改進

3.1 隱患排查治理原則

3.2 隱患排查治理工作流程

3.3 本次排查出的部分隱患匯總

3.4 隱患治理整改情況

4隱患排查機制開展后持續進行的工作清單

附件：對照風險管控信息臺賬排查清單

1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

為及時排查、消除本公司事故隱患，使安全檢查與隱患治理工作規范化，明確各部門安全檢查與隱患治理的責任和要求，有效防范和減少事故，特制定本制度。

1.2適用范圍

適用于本公司進行安全檢查與隱患治理工作。

1.3術語和定義

1.3.1安全生產事故隱患：是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

1.3.2一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

1.3.3重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。

1.4安全檢查與隱患排查治理責任制度

1.4.1主要負責人職責

1.4.1.1對本公司事故隱患排查治理工作全面負責；

1.4.1.2建立、健全本公司事故隱患排查治理責任制；建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責任體系，并督促落實；

1.4.1.3及時掌握重大隱患治理情況，督促、檢查本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.1.4組織制定并實施本公司重大事故隱患治理方案，在治理前督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人；

1.4.1.5保證本公司事故隱患排查治理資金投入的有效實施；

1.4.1.6每季度至少組織檢查一次安全生產檢查，排查事故隱患；

1.4.1.7至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱患排查治理體系持續改進；

1.4.1.8法律法規規定的及時消除生產安全事故隱患其他職責任。

1.4.2主管安全副總職責

1.4.2.1協助主要負責人做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.2.2定期組織召開會議，研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，分析安全生產形勢；

1.4.2.3組織開展公司安全檢查與隱患排查監督管理工作，對公司安全檢查和隱患整改情況負責；

1.4.2.4組織制訂風險管控與隱患治理教育培訓計劃；

1.4.2.5及時向主要負責人報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.3安全部經理職責

1.4.3.1協助領導做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.3.2協助主管安全副總召開安全工作會議，提出待解決的隱患排查治理工作中出現的問題，分析安全生產形勢；

1.4.3.3落實公司的安全檢查與隱患排查監督管理工作，每旬至少組織一次安全管理部門隱患排查工作；

1.4.3.4落實年度風險管控與隱患治理教育培訓計劃；

1.4.3.5組織處室人員建立隱患清單和隱患治理信息臺帳；

1.4.3.6及時向主管安全副總報告公司隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.4生產部經理職責

1.4.4.1組織開展部門事故隱患排查治理工作，對部門安全檢查和隱患整改情況負責；

1.4.4.2定期組織召開部門安全工作會議，研究解決本部門隱患排查治理工作中出現的問題，分析安全生產形勢；

1.4.4.3組織建立本區域隱患清單和隱患治理信息臺帳；

1.4.4.4落實部門風險管控與隱患治理教育培訓工作；

1.4.4.5及時向安全部報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.5安全員職責

1.4.5.1協助部門經理開展本公司安全檢查和隱患治理工作具有綜合監管責任；

1.4.5.2參與制定本公司安全檢查與事故隱患排查治理相關規定，并檢查落實情況；

1.4.5.3協助檢查各隱患治理方案和安全技術措施計劃的有效實施；

1.4.5.4協調解決隱患治理各項工作，緊急情況下指令先行停止生產，并上報上級領導處理；

1.4.5.5負責排查勞動防護用品的發放情況，排查從業人員正確佩戴和使用勞動防護用品情況；

1.4.5.6負責隱患排查發現的本公司級事故隱患的登記建檔和消除報告工作；

1.4.5.7行使巡回安全檢查職責，負責重大危險源的監控，發現違章及時制止，發現安全問題及時處理和上報；

1.4.5.8建立健全隱患排查記錄或登記臺帳；

1.4.5.9協助管理、監督相關方開展隱患排查工作。

1.4.6車間主任職責

1.4.6.1每周至少組織一次本車間事故隱患排查治理工作，對車間安全檢查和隱患整改情況負責；

1.4.6.2組織開展日常風險管控與隱患治理教育培訓；

1.4.6.3參加安全工作會議，分析安全生產形勢；

1.4.6.4及時向廠長報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.7班組長職責

1.4.7.1每天組織開展班組日常事故隱患排查治理工作，對班組安全檢查和隱患整改情況負責；

1.4.7.2參加安全工作會議，分析安全生產形勢；

1.4.7.3及時向車間主任報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.8財務部職責

負責事故隱患排查治理所需資金的計劃和保證工作。

1.4.9其他部門主管及相關人員職責

1.4.9.1按照各自承擔的安全生產職責，負責相應的隱患上報；

1.4.9.2負責排查管轄區內各種設備等是否符合安全要求，如達不到要求，應立即停止作業,及時處理，達到要求后方可安排作業；

1.4.9.3嚴格勞動紀律，不違章指揮，協助領導排查轄區人員違章作業行為，維護正常的運營秩序。

1.4.10承包單位（人員）職責

1.4.10.1承包單位（人員）應與本單位簽訂安全管理協議，在協議中明確雙方隱患排查責任；

1.4.10.2負責本作業區域內的隱患排查與整改；

1.4.10.3專人定期進行巡回安全檢查職責，發現違章及時制止，發現安全問題及時處理和上報；

1.4.10.4本單位對承包單位（人員）的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.5.1基本原則

1.5.1.1安全檢查與隱患治理應按照“誰主管，誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，確保及時發現，不留死角。

1.5.1.2安全檢查要做到全面覆蓋，責任到人，隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人，限期完成，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。

1.5.2安全檢查與隱患排查治理內容范圍：

主要包括所有與經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動，包括但不限于下列內容：

1.5.2.1區域位置和總圖布置；

1.5.2.2工藝、設備、電氣、儀表系統、儲運系統、公用工程、消防系統；

1.5.2.3安全培訓教育情況，特別是外來人員、臨時工和特種作業人員的教育培訓考核及持證上崗情況；

1.5.2.4安全基礎管理；包括：

（1）應急救援預案的制定、演練以及有關物資、設備配備和維護情況；

（2）各班組安全隱患定期巡查記錄和自查、自改和銷案的有關情況；

（3）事故報告和處理，及對有關責任人的追究和處理情況；

（4）承包方或供應商的相關資質和安全協議情況。

1.5.3制定安全檢查與排查治理計劃

安全部每年初編制本年度單位的隱患排查計劃或排查工作方案，計劃或方案應落實排查治理的時間、內容和責任人，明確排查的目的、范圍、方法和要求、分工等，經主要負責人批準后，以文件形式下發至單位各部門實施。各種隱患排查責任人按照隱患排查計劃或排查工作方案進行隱患排查工作，排查后對隱患進行分析評估，確定隱患等級，并報知相關領導，負責人及時進行匯總登記建檔。

1.5.4安全檢查與隱患排查的方式與內容：

主要采用安全檢查表法。安全檢查形式分為綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查、專項檢查等多種形式。

1.5.4.1綜合性檢查

公司級綜合性檢查每季進行一次，車間級綜合性檢查每周進行一次，安全部每旬一次。綜合性檢查主要以落實崗位安全責任制為重點，依據審批后的綜合性檢查表依次進行檢查，安全檢查要做到及時發現問題,及時解決問題,對存在的安全隱患限期整改。

主要負責人每季度至少組織并參加一次公司級綜合性檢查，安全生產委員會人員參與，安全部負責落實。

每季度至少召開一次由安全生產委員會全體成員參加的重大隱患排查專題會議。

會議內容為分析本單位安全生產動態及重大安全生產事故隱患,及時解決安全生產存在的問題,落實重大安全生產事故隱患的整改,安排部署下一步安全生產工作。會議情況要有書面記錄并形成紀要。

車間級綜合性檢查由車間主任組織，每周至少進行一次，對所轄區域、管轄設備設施進行隱患排查，發現隱患及時上報與整改。

安全部綜合性檢查由安全部經理組織進行，每旬進行一次，主要以檢查落實各部門崗位責任制為主。安全員要經常加強勞動紀律檢查，杜絕離崗、睡崗、酒后上崗等現象發生。對特種作業人員培訓、復審、配置進行檢查，檢查人員配備情況是否有利于安全生產。在檢查交接班制度時，認真檢查安全工作交接情況。

1.5.4.2季節性安全檢查

（1）春季:防雷、防靜電等；

（2）夏季安全檢查的內容為:防雨、防洪、防雷、防靜電、防暑降溫等；

（3）秋季:防風、防凍保溫等；

（4）冬季安全檢查的內容為:防火、防凍、防滑等。

1.5.4.3專業檢查

專業檢查每半年一次（特殊情況每季一次）。分別由各專業負責人組織本系統人員進行，主要是對電氣裝置、廠房建筑、消防設施等進行專業檢查。

1.5.4.4重大節日（春節、國慶）前安全檢查

主要對節假日前安全、保衛、消防、生產物資、備用物資、應急物資等進行檢查。

1.5.4.5事故類比隱患檢查：對企業內和同類企業發生事故后舉一反三的安全檢查。

1.5.4.6日常檢查

（1）每日安全檢查

每日安全巡查指專職安全員不定時巡查。每天不定時對生產狀況進行檢查,重點檢查安全操作規程的執行情況、員工的思想狀況、“三違”現象等內容，主要有：

①列入各級事故隱患的項目；

②人員違反操作規程的檢查；

③車間衛生的檢查；

④針對不同季節(汛期、臺風、雷雨、炎夏、嚴冬)的特點和生產變化(開、停工、生產不正常)情況,進行特殊地巡回檢查；

⑤進入生產區的車輛和人員的安全檢查。

⑥相關方作業區及作業活動的安全檢查。

（2）班前、班中、班后安全檢查和確認

作業前班組員工進行崗位風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查。作業后班組員工對作業場所、設備設施、物品存放等進行安全檢查。對易發生事故或留下隱患的部位、重點控制設備要隨時檢查，確保安全運行，檢查出的問題應及時上報班組長。

班組長每天重點檢查班組員工勞保用品穿戴是否正確齊全，作業現場是否安全整潔，各種設備運轉是否正常，安全防護設施是否完好，物品是否定置擺放，安全制度和安全規程執行情況，抽考安全規程熟知情況。

班組長針對發現的問題要及時解決并上報，并將檢查情況記錄在日常排查記錄中。

所有工作人員必須隨時對自己所處的環境進行檢查確認，確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

1.5.4.7專項檢查

（1）當發生下列情形時，開展專項檢查：

①與公司安全生產相關的法律、法規、規章、標準以及規程制定、修改或者廢止的；

②設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重大變化的；

③停工停產后需要復工復產的；

④發生生產安全事故或者險情的；

⑤縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門組織開展安全生產專項整治活動的；

⑥氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。

（2）專項檢查范圍：

①從業人員是否存在違反安全操作規程和相關安全管理規定的行為；

②生產經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規定、標準要求；

③是否按照有關法律、法規、規章和強制性標準規定建立實施安全生產管理制度；

④其他可能造成生產安全事故的因素。

（3）檢查記錄和處理

在日常檢查中檢查人員發現安全隱患，應通知相關人員，檢查人員應做好記錄,存在問題的人員立即落實整改,保存整改相關記錄，檢查人員要負責監督驗收整改情況。崗位操作人員的安全檢查情況應在安全管理綜合臺帳記錄、崗位交接班記錄中體現。

檢查人員要認真填寫檢查記錄,內容應包括發現的問題、隱患部位、建議、處理結果等,做到表格化、標準化并存檔。巡查人員對發現的問題,能進行現場處理或糾正的要及時處理；一時無法處理的,要立即向有關領導報告。

（4）檢查考評

巡查人員避免重大事故或在安全生產中做出貢獻時,應受到獎勵。對因工作失職而導致發生重大事故,造成生命和財產損失的,應依照刑法對責任人員追究刑事責任。

1.5.5安全檢查表制定程序及總體要求：

由安全部組織編制綜合性檢查表、季節性檢查表及節假日檢查表，交主要負責人審核后發布并實施，其他主管部門組織制定相應檢查形式的安全檢查表。

各種檢查表的制定應該全面，并經過審核批準后以文件形式下發實施，并定期進行評審和修訂。

1.6隱患治理與建檔監控制度

1.6.1各部門和人員對排查出的事故隱患（部門內部不能解決的），上報安全部，由其填寫《隱患整改傳遞單》，整改責任部門根據《隱患整改傳遞單》制訂相應隱患的整改方案，按期進行整改，如期整改后報請檢查部門對安全隱患整改情況進行復查，對發現的事故隱患實現閉環管理，檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單（臺賬）》。

1.6.2各部門和人員排查出的事故隱患（部門內部可以解決的），由檢查負責人填寫《隱患整改傳遞單》，各車間主任根據《隱患整改傳遞單》制訂相應隱患的整改方案，按期進行整改，整改后檢查人對安全隱患整改情況進行復查。各部門主管負責建立健全本部門《隱患排查治理工作清單（臺賬）》。

1.6.3整改責任單位在整改過程中，要及時向主要負責人、安全部、生產部報告整改進度、整改存在問題等情況，主要負責人、分管領導要及時指揮、協調、解決隱患整改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。

1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

1.7.1各個環節相關人員對安全隱患治理流程不得推諉。由于推諉或不作為而造成安全生產事故的，或在隱患治理某一環節中不認真負責，再次發生同樣事故的，其所在環節相關人員負完全責任，并接受相應處罰。

1.7.2本公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動員工發現和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。

1.7.3對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，本公司按照《安全生產獎懲管理制度》給予獎勵。

1.7.4對于安全隱患排查治理不作為或推卸責任的，本公司按照《安全生產獎懲管理制度》予以處罰。

1.7.5在隱患治理某一環節中不認真負責，造成事故的，本公司按照《安全生產獎懲管理制度》予以處罰。

1.7.6由于違反法律、法規，必須接受國家機關的處罰。

1.8隱患治理資金使用專項制度

1.8.1主要負責人確保風險管控和隱患治理資金的投入。

1.8.2本公司將安全費用優先用于滿足上級安全生產監管部門對本公司安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。

1.8.3安全排查治理資金按照“項目計取、確保需要、企業統籌、規范使用”的原則進行管理，安全員應將安全隱患排查治理資金納入本公司財務安全費用計劃，保證?？顚Ｓ?，并督促合理使用。

1.8.4安全隱患排查治理資金應當用于：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。

1.8.5發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，本公司將按照情節嚴重程度嚴肅處理。

1.9相關記錄

1.9.1隱患治理信息臺帳（清單）

1.9.2隱患整改傳遞單

1.9.3年度隱患排查工作計劃

1.9.4各類安全隱患排查治理清單

2安全隱患排查治理清單

為建立健全本公司生產安全事故隱患排查治理長效機制，強化生產經營單位安全生產主體責任，有效防范和減少事故，保障員工的生命財產安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全監管總局第16號令）、《河北省安全生產條例》、《河北省進一步推進安全生產隱患排查治理體系建設工作方案》、《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》等法律、法規、規章，制定了適合本公司的隱患排查標準，根據基礎管理類、現場管理類隱患排查臺賬進行劃分，本排查標準適用于本公司進行綜合檢查、每旬檢查表、日常檢查、專業檢查、節假日專項、季節專項隱患排查，根據檢查目的再制定檢查標準，并匯總隱患治理信息臺帳（清單），詳細標準如下。

2.1綜合隱患排查清單

2.1.1公司級綜合性隱患排查清單

排查人員： ?????????????????????????????????排查時間： ?????????????????????檢查頻次：每季度至少一次

2.1.2安全管理部門每旬隱患排查清單

排查人員： ????????????????????????????????????排查時間： ????????????????????檢查頻次：每旬至少一次

2.1.3生產車間綜合性隱患排查清單

排查人： ?????????????????????所在部門： ???????????????排查時間： ??????????????檢查頻次：每周至少一次

2.2日常隱患排查清單

2.2.1安全員日常隱患排查

排查人： ??????????????????????????所在部門： ??????????????排查時間： ?????????????檢查頻次：每天一次

2.2.2班組日常隱患排查清單

排查人： ???????????????????????????????所在部門： ??????????排查時間： ???????????檢查頻次：每天一次

2.3專業性隱患排查清單

2.3.1電氣設備隱患排查清單

排查人： ?????????????????????????????????????????????????排查時間： ??????????檢查頻次：每半年至少一次

2.3.2防火及消防隱患排查清單

排查人： ????????????????????????????????????????????排查時間： ??????????????檢查頻次：每半年至少一次

2.3.3房屋建筑隱患排查清單

排查人員： ???????????????????????????????????????????排查時間： ?????????????檢查頻次：每半年至少一次

2.3.4職業衛生隱患排查清單

排查人員： ??????????????????????????????????????????排查時間： ??????????????檢查頻次：每半年至少一次

2.4季節性隱患排查清單

2.5節假日隱患排查清單

排查人員： ???????????????????????????????????????????????排查時間： ????????檢查頻次：節假日前至少一次

2.6年度隱患治理信息臺帳（清單）

2.7隱患整改方案

2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

注：重大隱患整改方案實施前由主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加，論證后填寫上述記錄表格。

2.9隱患整改通知單

隱患整改通知單

備注：1.隱患整改通知單一式兩份，檢查人負責人與整改負責人各執一份。

2.填寫時檢查負責人與整改負責人均應手簽不能打印

3持續改進

3.1 隱患排查治理原則

本公司在隱患排查與治理工作中遵循PDCA原則。

PDCA是英語單詞Plan(策劃)、Do(實施)、Check(檢查)和Act(處置)的第一個字母，PDCA循環就是按照這樣的順序進行隱患排查治理工作的管理，并且循環不止地進行下去的科學程序。

1.P(plan)策劃：根據相關要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程。

2.D(Do)實施：實施隱患排查治理工作過程。

3.C(check檢查：根據方針、目標和相關要求，對過程和整改情況進行監視和測量，并報告結果。

4.A(act)處置：采取措施，以持續改進過程績效。對于沒有解決的問題，應提交給下一個PDCA循環中去解決。

以上四個過程不是運行一次就結束，而是周而復始的進行，一個循環完了，解決一些問題，未解決的問題進入下一個循環，這樣階梯式上升的。

PDCA循環是隱患排查治理工作管理所應遵循的科學程序。隱患排查治理工作管理活動的全部過程，就是隱患排查治理工作計劃的制訂和組織實現的過程，這個過程就是按照PDCA循環，不停地周而復始地運轉的。

3.2 隱患排查治理工作流程

第一步：安全員審核制定《安全檢查與隱患治理綜合管理制度》并進行培訓宣貫；

第二步：安全員制定年度隱患排查工作方案/計劃；

第三步：制定綜合性隱患排查清單、日常隱患排查清單、專業性隱患排查清單、節假日隱患排查清單、季節性隱患排查清單等檢查表

第四步：安全員和生產部門按年度隱患排查工作計劃的頻次與參與檢查人員的要求，填寫安全檢查表（檢查日期、檢查人員簽字、發現問題與整改要求）

第五步：檢查負責人與檢查負責人根據檢查發現的隱患，下達《隱患整改傳遞單》，整改完成后進行驗收，簽字。

第六步：生產車間按隱患整改傳遞單分別建立《隱患治理登記臺賬》，每月將《隱患治理登記臺賬》報到安全主管部門（人員）備案。

3.3 本次排查出的部分隱患匯總

3.4 隱患治理整改情況

現場整改情況參見現場實際。

4隱患排查機制開展后持續進行的工作清單

（1）安全部組織管理人員學習隱患排查報告，參加人員有安全部門人員、各部門負責人、車間主任、班組長，專業技術人員（電工、設備管理人員等），保存學習的資料。

（2）公司按照隱患排查治理報告中的清單進行隱患排查。隱患排查分五種：

①綜合性隱患排查：

公司級綜合性檢查：主要負責人每季度至少組織一次，安全生產委員會成員參加，在公司級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

車間級綜合性檢查：每周進行一次，每個車間主任帶領本車間的班組長進行。在車間級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

安全管理部門/人員：每旬進行一次綜合性檢查，在安全管理部門/人員綜合隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

②日常隱患排查：班組長和安全員每天進行日常檢查，在日常隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

班組長組織員工進行作業前崗位風險確認和管控措施預知、設備設施檢查，作業后對作業場所、設備設施、物品存放等進行安全檢查；保存記錄。

③專業性隱患排查：每半年至少進行一次，相關專業人員依據對應的專業性隱患排查清單進行檢查，檢查表中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

④季節性隱患排查：春夏秋冬每季檢查一次，在季節性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

⑤節假日隱患排查：法定重大節日前進行，安全生產委員會成員參加，在節假日隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

（3）在隱患排查中發現的隱患，下達隱患整改傳遞單，整改責任部門根據《隱患整改傳遞單》制訂相應隱患的整改方案（報告中有樣表）。涉及到重大隱患的應制定重大隱患整改方案，在方案實施前主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證。

（4）各檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單（臺賬）》（報告中有樣表）。

（5）主要負責人定期對照風險管控信息臺帳排查清單進行排查，排查后保留排查記錄。

附件：對照風險管控信息臺賬排查清單

1.主要負責人風險管控信息排查清單

排查人：

2.車間主任風險管控信息排查清單

2.1加工車間風險管控信息排查清單

排查人：

2.2裝配車間風險管控信息排查清單

排查人：

2.3電氣車間風險管控信息排查清單

排查人：

2.4倉儲物流風險管控信息排查清單

排查人：

2.5設備維修部門風險管控信息排查清單

排查人：

3.班組長風險管控信息排查清單

3.1加工車間下料機加班風險管控信息排查清單

排查人：

3.2加工車間鉚焊班風險管控信息排查清單

排查人：

3.3裝配車間裝配班風險管控信息排查清單

排查人：

3.4裝配車間氬弧焊班風險管控信息排查清單

排查人：

3.5電氣車間班組風險管控信息排查清單

排查人：

4安全管理部門風險管控信息排查清單

排查人：